大冶审计多措并举加强过程控制，提升工程质量

作者: bet356体育官方网站   点击次数:    发布时间: 2025-11-28 12:27

京中网（湖北日报）讯（通讯员 吴海东 通讯员）近日，笔者从大邱市审计办公室获悉，该办公室按照机关和部级质量标准，了解项目实施的重要环节，从制度完善、强化责任追究、采购管理、进度管理、评价准备等方面不断强化过程管理，推动项目质量水平不断提升。 在制度建设方面，近年来，先后制定了《审核工作咨询制度》、《审核项目进度管理办法》、《审核工作文件规范》、《审核项目评审管理办法》、《审核项目评价规则》等质量管理制度，明确了“做什么、怎么做、做到什么程度、在什么标准下”等必须满足的要求。这审计项目取证和记录的标准化和记录的完整性不断提高。近年来，审计项目取证规范化率达到95%。 在责任归集方面，建立了“一把手”全面负责、负责领导包项目的责任链，审计组全体成员各尽其责。董事对审计质量全面负责，参与法律程序的全过程，并定期召开专题会议，研究和解决审计过程中的重要和疑难问题。组员已进入“是”项目质量保证体系”，负责制定各自领域审计项目实施方案、现场督导、核实问题、审核报告。审计组出台了“审计主体责任制”。干+分工制的团队成员“挑起重担”。 在严格控制方面，年初根据工程类型制定了几个重大项目的年度审计工作计划，并制定了工程质量总体规划。严格落实项目咨询制度，对审计实施方案、审计草案、审计报告、主要事项等重要业务环节进行咨询，明确项目重点和质量标准，管理审计、审计项目中发现问题的定性认定和纠正及时性。全面提高素质。 在进度管理方面，我们对重大项目采取了“日清/周清”的工作方式，由主审员每日总结核查情况，每周召开组会，讨论发现问题，彻底解决问题。在同时，部门综合法律事务处将所有规划项目的实施情况挂在墙上，实时监控工作进展，并在月度会议上进行书面报告。进度落后的单位秘书处负责人将定期召开会议发言，确保计划项目按时保质保量完成。 在具体评价中，我们根据优秀项目评选标准，综合考虑审计程序、审计实施方案、审计证据、审计记录、审计结果文件、计算机使用情况、按时完成情况等，对审计项目质量进行专项评价。此外，每个会计年度末，我们开展全球优秀项目评价活动，各业务部门相互比较评价，指出不足，分享经验，努力提高项目的有效性。一般情况下等等。